| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0052/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | dobropis k fa 22/2023 vrátené 10.2.na účet |
| Fakturovaná suma s DPH: | -447,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
| Súbor: | FD_0052_023 |
| Zverejnené: | 11.05.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:30.
